4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
38
| Data de Lançamento: 10/09/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/010-2015
341.833,33
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
| 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/008-2015
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14284-0 BB - CRECHE GENTE FELIZ - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
1.848,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/006-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.848,00
SV
1,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/008-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/008-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF - PAM - SAÚDE
1.223,45
SV
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/008-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.223,45
SV
0,5000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/008-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
82,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/008-2015
82,90
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
82,90
1,0000
554,55
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/007-2015
554,55
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
554,55
1,0000
41,45
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/023-2015
41,45
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
554,55
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/009-2015
554,55
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
554,55
1,0000
73,27
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/008-2015
73,27
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
| DE SOLIDARIEDADE |
73,27
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/007-2015
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
| FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
38
| COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
165,80
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/016-2015
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
165,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
4
588/017-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
82,90
1,0000
82,90
0,00
6655/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,01
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
613/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 613/0-2015 - Motivo: Valor empenhado a maior.
-0,01
1,0000
0,00
6868/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,01
-0,01
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
616/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 616/0-2015 - Motivo: Valor empenhado a maior.
-0,01
1,0000
0,00
7225/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE |
| CAMPINAS S |
0,00
191,54
113812600
J
44.602.720/0001-00
0,00
5813
652/000-2015
191,54
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA |
| 17/09/14 NA AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP - CAMPINAS-SP, COM O VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA EHE |
| 7245 - INFRAÇÃO Nº N1-509270-34/K1-617282-67 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
191,54
SV
1,0000
61,94
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
672/000-2015
61,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
61,94
1,0000
477,49
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
673/000-2015
477,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
477,49
1,0000
38.626,49
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
675/000-2015
38.626,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
38.626,49
1,0000
328.556,53
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
676/000-2015
328.556,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
328.556,53
1,0000
0,00
7225/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE |
| CAMPINAS S |
0,00
191,54
113812600
J
44.602.720/0001-00
0,00
5813
694/000-2015
191,54
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA |
| 17/09/14 NA AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP - CAMPINAS - SP, COM O VEÍCULO MITSUBISHI L200 7245 - |
| INFRAÇÃO K1-617282-67 - SERV. MUNICIPAIS |
191,54
SV
1,0000
1.427,05
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
702/000-2015
1.427,05
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 355 - 12.973,17
1.427,05
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
706/000-2015
1.584,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1536 - 14.400,00
1.584,00
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
351120200
O
0,00
5812
717/000-2015
200.000,00
1 - REPASSE DECENDIO - PERÍODO: 21/08 A 31/08/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
200.000,00
1,0000
455.799,56
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
455.799,56
455.799,56
351120200
O
0,00
5812
718/000-2015
455.799,56
1 - REPASSE DECENDIO - PERIODOD 21/08 A 31/08/2015 - FUNDO MUM. DE SAUDE
455.799,56
1,0000
690,42
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/055-2015
690,42
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
690,42
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
38
9,63
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/056-2015
9,63
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
9,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
372,82
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/011-2015
372,82
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
372,82
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
112,36
323
1016/024-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
112,36
1,0000
112,36
1.896,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/007-2015
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
| RIBEIRA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
4.220,00
354
1180/004-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO |
| OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
4.220,00
1,0000
4.220,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
-99.500,00
304
1194/009-2015 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 1194/9-2015 - Motivo: Por indisponibilidade de saldo o valor de R$ 99.500,00 será pago |
| pelo Empenho nº 1205/2015. |
-99.500,00
1,0000
-99.500,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
99.500,00
318
1205/008-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
| 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
99.500,00
1,0000
99.500,00
672,75
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
2
1225/000-2015
44,85
| 1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E |
| PROCON - GABINETE |
672,75
UN
15,0000
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
-5,89
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/000-2015 - 01
-5,89
1 - Anulação da Nota nº 1421/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/007-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/007-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
2.140,00
667
1498/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
76,59
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/004-2015
2.446,96
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF - PAM - SAÚDE
76,59
SV
0,0300
76,59
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/004-2015
2.446,96
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - PAM - SAÚDE
76,59
SV
0,0300
1.203,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/006-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
676,00
SV
26,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
38
8,50
| 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - JULHO/2015 - C/C 331-8 |
| CEF - SAÚDE |
527,00
SV
62,0000
171,40
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/004-2015
5.040,00
| 1 - LOCAÇÃO DE IMPESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - REF. PERÍODO 09/07 A 10/08 - C/C |
| 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA |
171,40
SV
0,0300
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
71
1925/004-2015
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - MÊS DE REF. 09/2015 - FINANÇAS
134,80
1,0000
134,80
876,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.555.220/0001-35
0,00
477
2455/000-2015
10,95
| 1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X |
| 5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS |
| IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTSAPATE, BEM COMO |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
876,00
SV
80,0000
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/063-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
709,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/064-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,86
%
0,4000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/065-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.226,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/066-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.226,13
%
0,7000
390,14
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/006-2015
4.683,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
390,14
SV
0,0800
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
-100.000,00
355
3887/008-2015 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 3887/8-2015 - Motivo: Por indisponibilidade de saldo o valor de R$ 100.000,00 será pago |
| pelo Empenho nº 9440/2015. |
-100.000,00
1,0000
-100.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
21.653,09
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
21.653,09
92
3908/009-2015
| 1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO REF. 09/2015 - C/C 5.103-9 B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
21.653,09
1,0000
21.653,09
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
3.002,59
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
3.002,59
91
3910/009-2015
| 1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF. 09/2015 - B.B. C/C |
| 5.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.002,59
1,0000
3.002,59
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
56.221,86
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
56.221,86
90
3911/010-2015
| 1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF. 09/2015 - B.B. C/C 5.103-9 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE FINANÇAS |
56.221,86
1,0000
56.221,86
3.265,32
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.265,32
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.265,32
92
3912/009-2015
| 1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES |
| PREVIDENCIÁRIAS - REF. 10/09/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.265,32
1,0000
3.265,32
1.215,00
2480/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
51
3916/000-2015
45,00
1 - CONFECÇAO DE PLACA. EXPEDIENTE, 30X20, galvanizada, colocação da placa com parafuso
45,00
SV
1,0000
45,00
| 2 - CONFECÇAO DE PLACA. CUIDADO USE O CORRIMÃO, CUIDADO DEGRAUS, CUIDADO PORTA ESTREITA, |
| CUIDADO TETO BAIXO, CUIDADO PASSAGEM ESTREITA, CUIDADO RISCO DE CHOQUE E PROIBIDO FUMAR, |
| 25x18cm, em PVC expandido fotoluminescente 2mm, inclui adesivo tipo dupla face ao fundo para fixação |
1.080,00
SV
24,0000
30,00
| 3 - CONFECÇAO DE PLACA. ENTRE AR CONDICIONADO, SESMT SEGURANÇA DO TRABALHO E CONSULTÓRIO |
| MÉDICO, 30x20cm, PVC expandido, inclui adesivo tipo dupla face ao fundo para fixação - PARA INSTALAÇÃO |
90,00
SV
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
38
| NO ARQUIVO MORTO E NO SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
5.141,14
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/006-2015
1,64
1 - EXAME DE FOSFORO
4,92
SV
3,0000
3,62
2 - EXAME DE CKMB
47,06
SV
13,0000
3,24
3 - EXAME DE DHL
379,08
SV
117,0000
8,78
4 - EXAME DE TTG 1º E 2º H
324,86
SV
37,0000
32,58
5 - EXAME DE TOXOPLASMOSE
4.235,40
SV
130,0000
2,40
6 - EXAME DE COOMBS INDIRETO
132,00
SV
55,0000
1,62
7 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
17,82
SV
11,0000
12.860,78
1096/2015
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
0,00
413
4200/003-2015
113,42
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
6.691,78
SV
59,0000
145,82
| 2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍCEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM |
| DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO |
6.124,44
SV
42,0000
44,56
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
44,56
SV
1,0000
1.097,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
319
4486/000-2015
355,00
| 1 - HD NOTEBOOK. Capacidade: 500GB; RPM: 7.200RPM; Cache: 8MB; Average Seek Time: 8.9ms; Average |
| Write Time: 10.9ms; Average Latency: 4,2ms; Garantia: 12 meses. - SAMSUNG NB SATA II |
710,00
UN
2,0000
43,00
| 2 - PLACA DE REDE PCI-e: Recursos: Suporte Wake-on-LAN. - TP LINK TG-3468 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO |
| - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE |
| ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, |
| AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
387,00
UN
9,0000
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
-2,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/000-2015 - 01
-2,04
1 - Anulação da Nota nº 4988/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2,04
1,0000
476,14
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/002-2015
2,66
1 - MANDIOCA - CEAGESP - ATENDER A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
476,14
KG
179,0000
7.509,54
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/004-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.683,60
KG
488,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.069,34
KG
421,0000
3,92
3 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.054,48
KG
269,0000
3,36
4 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.921,92
KG
572,0000
2,66
5 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
659,68
KG
248,0000
4,36
6 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.120,52
KG
257,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
-4.187,35
506
5658/006-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5658/6-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-4.187,35
1,0000
-4.187,35
1.130,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
326
5732/000-2015
1.130,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; |
| Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia |
| fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle |
| remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia |
| mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - |
| LE32D1452 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.130,00
UN
1,0000
0,00
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
-0,96
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
5743/000-2015 - 01
-0,96
1 - Anulação da Nota nº 5743/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,96
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
38
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
-6,15
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
5744/000-2015 - 01
-6,15
1 - Anulação da Nota nº 5744/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-6,15
1,0000
0,00
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
-0,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
5745/000-2015 - 01
-0,42
1 - Anulação da Nota nº 5745/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,42
1,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
47,69
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/002-2015
47,69
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
47,69
1,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
34,27
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/003-2015
34,27
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
34,27
1,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.213,65
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/004-2015
1.213,65
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
1.213,65
1,0000
8.280,96
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6419/001-2015
2,98
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
8.280,96
LT
2.781,8300
662,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6420/002-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
662,98
LT
233,5000
606,02
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6421/002-2015
2,98
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SECRETARIA SAÚDE/AMBULÂNCIA - SETOR |
| 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
606,02
LT
203,5800
10.148,00
4721/2015
Dispensa
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
59.309.302/0001-99
0,00
319
6458/000-2015
0,30
1 - SERINGA DE 20ML - (conforme especificação contida no processo de compras).
600,00
UN
2.000,0000
0,50
| 2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA AMARELA ) - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA |
| NO PROCESSO DE COMPRAS. |
5.400,00
UN
10.800,0000
0,28
| 3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA |
| ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
1.680,00
UN
6.000,0000
0,28
| 4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA CINZA)- (conforme especificação técnica constante do processo |
| de compra). |
308,00
UN
1.100,0000
0,40
| 5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (TAMPA AMARELA)- (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.160,00
UN
5.400,0000
6.190,45
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
6495/002-2015
966,01
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
| SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
6.190,45
%
6,4100
84,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/004-2015
20,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
60,00
SV
3,0000
24,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DO REGISTRO B - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
24,00
UN
1,0000
290,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/005-2015
29,00
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - DISPENSA DE |
| LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
290,00
UN
10,0000
2.550,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
326
6632/001-2015
850,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL - 2270DW - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
2.550,00
UN
3,0000
627,10
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
657
6643/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
38
31,40
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC |
314,00
CX
10,0000
15,12
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL
302,40
EMBAL
20,0000
2,14
| 3 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm |
| (comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão |
| resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO |
| CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO CRAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
10,70
CX
5,0000
377,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6654/001-2015
2,60
| 1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
377,00
UN
145,0000
1.700,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
326
6697/000-2015
850,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
| SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.700,00
UN
2,0000
1.045,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
326
6698/000-2015
1.045,00
| 1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO - ECOPOWER EP1291 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.045,00
UN
1,0000
4.840,44
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/001-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
2.151,24
KG
197,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE |
| EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.689,20
KG
648,0000
14.400,00
5858/2014
Pregão Presencial
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
528
6767/000-2015
300,00
| 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SMRF PARA USO NA REDE DE ENSINO NO |
| PERÍODO DE RECESSO - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
14.400,00
SV
48,0000
1.235,73
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/002-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
626,73
KG
39,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
609,00
KG
150,0000
497,31
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/001-2015
3,63
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
497,31
KG
137,0000
2.856,81
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/003-2015
3,63
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO |
2.856,81
KG
787,0000
2.404,62
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/001-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.312,42
KG
311,0000
5,08
| 2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.092,20
KG
215,0000
2.752,15
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/002-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
443,10
KG
105,0000
7,93
2 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
134,81
KG
17,0000
5,08
| 3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.174,24
KG
428,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
38
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6804/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6805/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6806/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6807/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6808/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6809/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6810/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6811/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
38
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6812/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6827/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6830/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES |
| DE FREITAS, 221 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6831/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO |
| PEREIRA, 10 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6832/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI |
| FILHO, 421 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6833/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6834/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
38
| MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE |
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6835/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA |
| PALHA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6836/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6837/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6838/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6839/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6840/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6841/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6842/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
38
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6843/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
6844/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, |
| 45 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6846/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, |
| AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
5.346,25
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
6908/002-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EE FUND - 47,92%, EE MÉDIO - 36,72%, EE ETEC - 8,74%, EE EJA - 0,70%, MÉDIO |
| ETEC - 5,15%, EE EJA MÉDIO - 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.346,25
KG
455,0000
3.567,12
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/001-2015
5,34
| 1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
| A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.567,12
KG
668,0000
1.064,10
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
7316/002-2015
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
1.064,10
SV
1,0000
2.729,63
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
7317/002-2015
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7396/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO |
| AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7397/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
38
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - |
| CENTRO - SAÚDE |
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
7398/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA |
| RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.045,80
2538/2015
Pregão Presencial
| HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS |
| HOSPITALARES |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
0,00
442
7411/000-2015
0,21
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.045,80
COMP
4.980,0000
3.190,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7435/002-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 5ª PARCELA DO |
| 6º TA PERÍODO DE 16/07/15 A 15/08/15 - FMFEPS |
1.595,22
SV
1,0000
9.782,73
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7436/002-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO |
| ADITIVO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
3.955,35
SV
1,0000
1.860,00
5491/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
326
7439/000-2015
310,00
| 1 - PLASTIFICADORA . Modelo PLM 11 - MENNO - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA, UBS CENTRO, |
| ESF NOSSO TETO E ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.860,00
UN
6,0000
1.280,00
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
464
7459/000-2015
1.280,00
| 1 - Dinamômetro manual eletrônico -.Utilizado em exames médicos ; Capacidade de 50 kgf. Divisão de 500gf. |
| Composto por elementos elásticos de aço. Mede a força de tração exercida pelos braços de uma pessoa. |
| Utilizado em exames médicos. Mostrador circular tipo relógio, de leitura simples e direta, com divisões em |
| preto sobre branco. Graduação em escala quilograma-força. Ponteiro de indicação em preto. Ponteiro morto para |
| registro de força máxima aplicada. Precisão de 1% da capacidade total. Garantia de um ano contra qualquer |
| defeito de material, fabricação ou precisão. Peso do aparelho: 2.000g - CARCI - ANVISA: ISENTO - PARA USO |
| DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 2989 DE 15/12/2011 - SAÚDE |
1.280,00
UN
1,0000
2.536,70
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
336
7469/000-2015
5,80
1 - PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17
464,00
UN
80,0000
4,90
2 - CABO PARA BISTURI Nº 03
34,30
UN
7,0000
4,90
3 - CABO PARA BISTURI Nº 04
29,40
UN
6,0000
15,50
4 - PINÇA BACKAUS COMP. 13 CM
108,50
UN
7,0000
16,50
5 - ALAVANCA APICAL Nº 302
115,50
UN
7,0000
15,00
6 - ALAVANCA APICAL Nº 303
105,00
UN
7,0000
7,50
7 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM)
52,50
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
38
7,00
8 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM)
49,00
UN
7,0000
7,00
9 - PINÇA ADSON COM SERRILHA (12 CM)
49,00
UN
7,0000
12,00
10 - PINÇA HEMOSTATICA MICRO-MOSQUITO PONTA RETA (12 CM)
84,00
UN
7,0000
12,00
11 - PINÇA HEMOSTATICA MICRO-MOSQUITO PONTA CURVA (12 CM)
84,00
UN
7,0000
15,50
12 - PINÇA BACKHAUS (10 CM)
108,50
UN
7,0000
18,00
13 - PINÇA ALLIS (15 CM)
126,00
UN
7,0000
17,00
14 - TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM)
119,00
UN
7,0000
17,00
15 - TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM)
119,00
UN
7,0000
16,00
16 - TESOURA JOSEPH RETA (15 CM)
112,00
UN
7,0000
17,00
17 - TESOURA JOSEPH CURVA (15 CM)
119,00
UN
7,0000
16,00
18 - TESOURA MAYO-STILLE RETA (14 CM)
112,00
UN
7,0000
16,00
19 - TESOURA MAYO-STILLE CURVA (14 CM)
112,00
UN
7,0000
16,00
20 - TESOURA METZENBAUM DELICADA RETA (15 CM)
112,00
UN
7,0000
16,00
21 - TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA (15 CM)
112,00
UN
7,0000
12,00
22 - PINÇA KELLY RETA (14 CM) E DE (16 CM)
84,00
UN
7,0000
18,00
| 23 - PINÇA KELLY CURVA (14 CM) E DE (16 CM) - TODOS OS ÍTENS DA MARCA ABC - PARA USO DO SETOR |
| DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
126,00
UN
7,0000
19.380,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
293
7503/000-2015
1.938,00
| 1 - Aparelho Ultrassom Piezoelétrico Freqüência na faixa de 29KHz a 32KHz portátil, com bomba peristáltica, |
| chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; sintonia automática de freqüência; ajuste do nível da potencia |
| ultra-sonica; caneta do ultra-som (com sistema de capa removível) e caneta do jato de bicarbonato com |
| ponteira autoclavaveis; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema |
| eletro-pneumatico sincronizado com vávulas solenóides; despressurização interna do bicarbonato de sódio da |
| válvula até a peça de mão, através de varredura automática; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e |
| com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semi-automática; Kit p/ esterilização, acompanha o |
| suporte (03) insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico resistente; Bivolt - Registro no |
| MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - SCHUSTHER - PARA USO DA |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
19.380,00
UN
10,0000
1.820,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7521/000-2015
910,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura |
| com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço |
| inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, |
| CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. Armário totalmente confeccionado em chapa de aço carbono |
| aprox. 0,75mm (chapa 22) SAE1008, fundo com reforço em ômega para reforço do corpo. O armário deve conter |
| 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são |
| reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, após o encaixe é possível o travamento das |
| prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e |
| resistência, o passo de regulagem é de 50mm. As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento |
| antiferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi-pó por processo eletrostático nas cores: |
| corpo em bege e portas em azul dali ou equivalente. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR |
| 13961/2010. - W3 - AL-403/22 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.820,00
UN
2,0000
8.880,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
562
7552/000-2015
11,50
| 1 - Brochuras "Diário de Classe Ensino Fundamental - 40 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, |
| amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. |
| fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em |
| 1 face, microsserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha - |
| plastificação em uma face da capa). |
4.600,00
UN
400,0000
10,70
| 2 - Brochuras "Diário de Classe Educação Infantil - 32 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, |
| amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. |
| fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em |
| 1 face, microsserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha - |
| plastificação em uma face da capa). - -ARA ATENDER AS 45 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO PARA O ANO DE 2016 (1º E 2º SEMESTRE) C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC.) - EDUCAÇÃO |
4.280,00
UN
400,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
38
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
372,81
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/008-2015
372,81
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
372,81
1,0000
1.477,40
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
431
7725/001-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.477,40
UN
166,0000
1.411,20
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
411
7726/001-2015
9,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.411,20
UN
147,0000
903,50
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7736/000-2015
9,04
| 1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
903,50
TB
100,0000
56,25
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7738/000-2015
0,56
| 1 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - ampola com 3 ml - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
56,25
AMP
100,0000
601,79
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7741/000-2015
1,53
| 1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + |
| Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR |
153,43
FR
100,0000
8,97
| 2 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - |
| LATINOFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
| PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
448,36
FR
50,0000
818,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7742/000-2015
0,42
1 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - NEOZINE 25 MG C/ 20 - SANOFI
420,00
COMP
1.000,0000
3,98
| 2 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - GEN 5 |
| ML - BIOSINTÉTICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
398,00
FR
100,0000
27.139,20
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
447
7751/000-2015
0,54
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberação controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
10.789,20
C.L.C
19.980,0000
1,09
| 2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberação controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA |
16.350,00
C.L.C
15.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
38
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
7.130,45
11506/2014
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| FARMACÊUTICOS |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
75.014.167/0001-00
0,00
447
7763/000-2015
9,84
| 1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTETICA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
7.130,45
FR
725,0000
4.998,15
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
7765/000-2015
0,09
1 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/ 30 - SANDOZ
1.395,00
COMP
15.000,0000
0,37
2 - ITRACONAZOL 100MG - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
183,15
CAP
495,0000
0,06
| 3 - SINVASTATINA 20MG - GEN 20 MG C/30 - SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
3.420,00
COMP
60.000,0000
5.262,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
560
7776/000-2015
11,40
| 1 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x 50mts |
| de comprimento, confeccionado em 49% polipropileno, 49% polietileno e 02% pigmentos. - RAIO DE SOL |
570,00
PCT
50,0000
15,50
| 2 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm, fio |
| e tomada certificadas pelo Inmetro, acondicionado individualmente em blister plástico. - MAKE |
2.325,00
UN
150,0000
15,78
| 3 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico medindo 2 cm, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de |
| 4 cm x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 11,3 mm, fio e tomada certificadas pelo Inmetro |
| medindo 2 mm x 0,75 mm, acondicionado individualmente em blister plástico. - MAKE - PARA ATENDER AS |
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.367,00
UN
150,0000
735,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7781/000-2015
4,90
| 1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO |
| DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
735,00
UN
150,0000
758,80
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
560
7785/000-2015
3,28
| 1 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço zincado. - JP |
196,80
UN
60,0000
2,81
| 2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
| JOCAR - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
562,00
CX
200,0000
1.413,44
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
560
7789/000-2015
1,77
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
| ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, |
| na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente |
| 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR |
398,25
PCTE
225,0000
20,18
| 2 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS.. medindo 49 cm x 59 cm, o produto |
| deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas |
| contendo etiqueta. - REIPEL |
706,30
PCTE
35,0000
18,17
| 3 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS.. medindo 49 cm x 59 cm, o produto |
| deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas |
| contendo etiqueta. - REIPEL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME |
| SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
308,89
PCTE
17,0000
-476,00
6238/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
7803/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
600,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
38
0,00
6238/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
-476,00
-476,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
7803/000-2015 - 01
-476,00
1 - Anulação da Nota nº7803/0-2015
-476,00
1,0000
4.889,19
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
7809/001-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
4.889,19
LT
1.721,9700
2.260,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
653
7838/000-2015
1.130,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; |
| Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia |
| fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle |
| remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia |
| mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - |
| LE32D1452 - PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E CRAS BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.260,00
UN
2,0000
3.333,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
7844/000-2015
82,50
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BLOCO |
| B E CRAS PAULISTANO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.333,00
M²
40,4000
0,00
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
-0,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
7860/000-2015 - 01
-0,64
1 - Anulação da Nota nº 7860/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,64
1,0000
3.290,00
6352/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
477
8252/000-2015
3.290,00
| 1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Readequação de ramais, organização do DG, mapeamento e |
| identificação de ramais e linhas, instalação de software e chave de hardware, confitguração e programação da |
| central para executa tarifação e bilhetagem, senha e segurança, instalação de infrainstrutura em eletroduto e |
| acessórios, passagem de cabo UTP e conexão de conector DB9 e serial para conexão junto a computador - |
| PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA COM O APARELHO DE PABX QUE ESTAVA |
| APRESENTANDO PROBLEMAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.290,00
SV
1,0000
503,14
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
72.881.063/0001-05
0,00
797
8300/000-2015
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
178,50
UN
30,0000
3,00
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
30,00
PCT
10,0000
3,60
3 - CREME DE LEITE - NESTLE
183,60
UN
51,0000
3,00
4 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPÊRA
30,00
UN
10,0000
1,45
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
34,80
UN
24,0000
2,68
6 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
26,80
UN
10,0000
2,43
| 7 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - |
| C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
19,44
UN
8,0000
588,95
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.316.546/0001-06
0,00
797
8303/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
60,55
KG
35,0000
1,23
2 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
30,75
UN
25,0000
2,85
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,45
4 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - APTI
4,90
PCT
2,0000
2,47
5 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
185,25
UN
75,0000
2,40
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
204,00
UN
85,0000
3,00
| 7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
| RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
75,00
UN
25,0000
40,50
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8305/000-2015
2,80
1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT
14,00
PCT
5,0000
5,30
| 2 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO |
| DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
26,50
PCT
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
38
315,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8306/000-2015
9,00
1 - PALITO DE SORVETE - 100 UNIDADES - THEOTO
45,00
PCT
5,0000
7,00
2 - PALITO DE DENTE - 100 UNIDADES - GINA
35,00
CX
5,0000
5,00
3 - PALITO PARA PIRULITO - CARROSEL
25,00
UN
5,0000
0,21
| 4 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - |
| C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
210,00
UN
1.000,0000
120,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8307/000-2015
4,00
| 1 - COLHER DE BOLO - PEQUENA - PLASTFOOD - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO |
| DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
120,00
PCT
30,0000
0,00
6531/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
6.881,39
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
8326/000-2015
6.881,39
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 31/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,39
1,0000
-121,14
6239/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
8333/000-2015
1.000,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE |
| DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
6239/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-121,14
-121,14
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
8333/000-2015 - 01
-121,14
1 - Anulação da Nota nº8333/0-2015
-121,14
1,0000
686,84
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
319
8356/000-2015
8,00
| 1 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 04, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| JAPAN STAMP |
80,00
UN
10,0000
46,68
| 2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT |
233,40
CX
5,0000
46,68
| 3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS |
| MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
373,44
CX
8,0000
162,00
6561/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8360/000-2015
9,00
1 - POTENCIÔMETRO
54,00
UN
6,0000
15,00
2 - Aquisição de: KNOB
90,00
UN
6,0000
2,25
| 3 - PINO BANANA - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS KW CLINICA SN: 4103 - PT: 023934 DO SETOR DE |
| REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,00
UN
8,0000
120,00
6561/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8361/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS . Calibração do equipamento, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS KW CLINICA SN: 4103 - PT: 023934 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
273,00
6558/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8362/000-2015
223,00
1 - TRANSDUTOR
223,00
UN
1,0000
15,00
2 - Aquisição de: KNOB
15,00
UN
1,0000
35,00
| 3 - POTENCIÔMETRO COM CHAVE LIGA/DESLIGA - MANUTENÇÃO DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: 39861 |
| PT: 031094 DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
35,00
UN
1,0000
120,00
6558/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8363/000-2015
120,00
| 1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL. Limpeza do equipamento e testes funcionais - MANUTENÇÃO |
| DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: 39861 PT: 031094 DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
95,00
6557/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8364/000-2015
22,00
1 - CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
22,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
38
73,00
| 2 - BATERIA PARA APARELHO DE DETECTOR FETAL - MANUTENÇÃO DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: |
| 82120 PT: 039509 DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
73,00
UN
1,0000
120,00
6557/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8365/000-2015
120,00
| 1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL. Serviço de soldar fiação solta, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: 82120 PT: 039509 DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
30,00
6562/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8366/000-2015
10,00
1 - FUSIVEL
10,00
UN
1,0000
20,00
| 2 - VARISTORES - MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM SN: USC140091 - PR: 03565 DO SETOR DE |
| REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
20,00
UN
1,0000
120,00
6562/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8367/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Limpeza do equipamento e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM SN: USC140091 - PR: 03565 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
50,00
6556/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8368/000-2015
35,00
1 - POTENCIÔMETRO COM CHAVE LIGA/DESLIGA
35,00
UN
1,0000
15,00
| 2 - Aquisição de: KNOB - MANUTENÇÃO DO APARELHO DE INFRAVERMELHO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
15,00
UN
1,0000
240,00
6556/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8369/000-2015
240,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO INFRAVERMELHO. Reparar fiação, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO DE INFRAVERMELHO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
240,00
SV
1,0000
30,00
6559/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8370/000-2015
30,00
| 1 - TRANSITOR DE CHAVEAMENTO - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS SN: 40343390 - PT: 032495 DO |
| SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30,00
UN
1,0000
120,00
6559/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8371/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS . Reconexão do canal 4, calibração do equipamento, limpeza e testes |
| funcionais - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS SN: 40343390 - PT: 032495 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
30,00
6560/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8372/000-2015
30,00
| 1 - POTENCIÔMETRO COM CHAVE LIGA/DESLIGA - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MED SN: 40343389 - |
| PT: 032496 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30,00
UN
1,0000
120,00
6560/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8373/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS . Calibração do equipamento, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MED SN: 40343389 - PT: 032496 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
660,00
6553/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
413
8374/000-2015
660,00
| 1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Montagem de 2 motores, refazer solda no suporte do |
| motor, ajuste das vedações, realinhar e ajustar o capacitor do motor, instalação da tubulação, limpeza do |
| equipamento, teste de hidrostático, ajuste dos cabeçotes e testes funcionais - MANUTENÇÃO DO APARELHO |
| COMPRESSOR DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
660,00
SV
1,0000
830,00
6555/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
413
8375/000-2015
830,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE 56 LITROS SN: 120506 DO |
| CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
830,00
SV
1,0000
213,50
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
650
8380/000-2015
4,27
| 1 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de |
| papelão com mínimo de 140 g. Composição: cera, pigmento e carga. - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS- C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
213,50
UN
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
38
225,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8381/000-2015
4,50
| 1 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS- C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
225,00
CX
50,0000
537,90
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.657.876/0001-82
0,00
797
8382/000-2015
9,78
| 1 - Papel vergê 120 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - FILIPERSON |
146,70
PCT
15,0000
9,78
| 2 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - FILIPERSON |
195,60
PCT
20,0000
9,78
| 3 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - FILIPERSON - AQUISIÇÃO PARA USO DA OFICINA GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
195,60
PCT
20,0000
140,04
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
348
8407/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
140,04
FD
18,0000
23,97
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
8409/000-2015
7,99
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
23,97
UN
3,0000
382,20
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
8410/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
382,20
KG
30,0000
77,85
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
348
8411/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST |
| - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
77,85
KG
45,0000
95,88
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
8426/000-2015
7,99
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
95,88
UN
12,0000
458,64
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
8427/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
458,64
KG
36,0000
70,00
10999/2014
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
319
8429/000-2015
7,00
| 1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
70,00
PCTE
10,0000
344,05
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
8432/000-2015
1,29
| 1 - Escova para lavar roupa, confeccionada em polipropileno, formato ovalado, com encaixe para os dedos que |
| facilitam o manuseio, O produto não deverá soltar as cerdas, deteriorar ou embolorar e em seu corpo deverá |
| conter etiqueta com dados do fabricante, composição e código de barras. - DSR |
25,80
UN
20,0000
1,50
| 2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - SAC THOMAZ |
300,00
UN
200,0000
3,65
| 3 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
| pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e |
18,25
PCT
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
38
| sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.003,40
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
8434/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.003,40
KG
580,0000
1.949,22
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8435/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.949,22
KG
153,0000
814,98
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8436/000-2015
7,99
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto.- TUPY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
814,98
UN
102,0000
234,24
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
46.701.355/0001-09
0,00
676
8440/000-2015
3,92
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS
125,44
KM
32,0000
3,40
| 2 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS - VIAGEM PARA JACUPIRANGA PARA TRANSPORTAR OS DELEGADOS QUE |
| FORAM ELEITOS NA CONFERÊNCIA MUN. PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS |
| DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05 E 06/08/2015 - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
108,80
KM
32,0000
547,50
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
8458/000-2015
3,65
| 1 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
| pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e |
| sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
547,50
PCT
150,0000
403,80
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
336
8461/000-2015
6,73
| 1 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - CREMER - |
| PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
403,80
UN
60,0000
3.750,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
336
8462/000-2015
0,38
| 1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
3.750,00
PCT
10.000,0000
7.650,00
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
319
8466/000-2015
0,45
| 1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD |
2.250,00
UN
5.000,0000
0,45
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 BD |
2.700,00
UN
6.000,0000
0,45
| 3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100- BD - PARA TODAS AS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.700,00
UN
6.000,0000
921,00
1929/2015
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
8467/000-2015
0,22
| 1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL (conforme descritivo técnico constante do processo de |
440,00
UN
2.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
38
1,00
| 2 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - J.PROLAB |
100,00
UN
100,0000
3,70
| 3 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM |
| 50 UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR |
296,00
CX
80,0000
0,85
| 4 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - HIGIE TOPP - |
| PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
85,00
CX
100,0000
3.146,80
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
319
8476/000-2015
0,74
| 1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - VITAL GOLD |
370,00
UN
500,0000
6,56
| 2 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - MEDLEVENSOHN |
328,00
UN
50,0000
1,43
| 3 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - BIOSANI |
286,00
CX
200,0000
0,77
| 4 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MAXITEX |
77,00
PAR
100,0000
0,77
| 5 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MAXITEX |
154,00
PAR
200,0000
1,52
| 6 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - CREMER |
760,00
UN
500,0000
0,55
| 7 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - BIC |
110,00
UN
200,0000
17,70
8 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA
354,00
RL
20,0000
17,00
| 9 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, |
| procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. - RIOQUIMICA |
204,00
UN
12,0000
1,43
| 10 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A |
| 60%, TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - BIOSANI |
286,00
CX
200,0000
3,54
| 11 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - MULTIGEL |
141,60
UN
40,0000
2,54
| 12 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - ENVASADO EM BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 500 ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - JP - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
76,20
UN
30,0000
425,29
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8499/000-2015
85,20
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO LE
85,20
UN
1,0000
85,20
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
180,34
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO
180,34
UN
1,0000
74,55
| 4 - CUBO DE RODA. DIANTEIRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 425,29 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,55
PÇ
1,0000
-634,90
6699/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
8500/000-2015
1.450,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.450,00
1,0000
0,00
6699/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
-634,90
-634,90
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
8500/000-2015 - 01
-634,90
1 - Anulação da Nota nº8500/0-2015
-634,90
1,0000
12.683,60
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
8507/000-2015
33,15
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
663,00
KG
20,0000
33,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G |
1.188,00
KG
36,0000
39,50
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
900,60
KG
22,8000
35,00
| 4 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NESTOGENO 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G |
140,00
KG
4,0000
480,00
| 5 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
| glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. - PEPTAMEN JUNIOR |
9.792,00
KG
20,4000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
38
| - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
16.684,32
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
8509/000-2015
120,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G |
12.240,00
KG
102,0000
70,00
| 2 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em |
| tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, |
| colesterol e glúten. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML |
2.562,00
LT
36,6000
92,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (2.0 kcal/ml), |
| normoproteica (até 15% e predominância de proteina de alto valor biológico), com adição de fibras. Isenta de |
| lactose e glúten. - DIALYCARE HP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML - PARA USO DOS PACIENTES COM |
| PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.882,32
LT
20,4600
1.757,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8511/000-2015
68,88
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,75
UN
2,0000
34,07
2 - ESTABILIZADOR - KIT
68,14
UN
2,0000
130,50
3 - BANDEJA
261,00
PÇ
2,0000
39,88
4 - BUCHA. AGREGADO
159,50
UN
4,0000
84,83
5 - ALAVANCA. FREIO ESTACIONARIO
84,83
UN
1,0000
158,78
6 - SILENCIOSO TRASEIRO
158,78
UN
1,0000
44,95
7 - BIELETA
89,90
PÇ
2,0000
31,90
8 - COIFA HOMOCINETICA
63,80
UN
2,0000
30,45
9 - BUCHA. BARRA DIREÇÃO
60,90
PÇ
2,0000
72,50
10 - COXIM DO MOTOR
72,50
UN
1,0000
290,00
11 - Aquisição de: PNEU
580,00
UN
2,0000
10,15
| 12 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - CDV 2107 - PARA ATENDIMENTO NAS ESF |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5%, NUM TOTAL DE R$ 1.757,40 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
20,30
UN
2,0000
175,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8538/000-2015
25,08
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
445,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8539/000-2015
170,24
1 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
110,20
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
164,92
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 445,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
164,92
UN
1,0000
560,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8541/000-2015
481,08
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO GIROFLEX
481,08
UN
1,0000
19,76
| 2 - LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 560,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
79,04
UN
4,0000
413,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8543/000-2015
29,82
1 - LAMPADA H-7
119,28
UN
4,0000
9,94
2 - LAMPADA H-1
19,88
UN
2,0000
92,30
3 - CHICOTE ELETRICO
92,30
UN
1,0000
3,20
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL
6,39
UN
2,0000
175,37
| 5 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% NUM |
175,37
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
38
| TOTAL DE R$ 413,22 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
495,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8546/000-2015
29,82
1 - LAMPADA H-7
59,64
UN
2,0000
14,91
2 - LAMPADA. 2 POLO
29,82
PÇ
2,0000
175,37
3 - AQUISIÇÃO RELE
175,37
UN
1,0000
230,75
| 4 - Aquisição de: LAMPADA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DJL 4569 DO SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 29% NUM TOTAL DE R$ 495,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
230,75
UN
1,0000
5.937,50
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
8548/001-2015
95,00
| 1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
| de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de |
| sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no |
| Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
| - PEDIASURE - ABBOTT - 400G - 1º TA - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
5.937,50
KG
62,5000
48,00
3483/2015
Pregão Presencial
AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.653.680/0001-04
0,00
319
8607/000-2015
24,00
| 1 - Jogo de dominó oficial – Contendo 28 Pedras de plástico rígido, altamente polidas com bordas suavizadas e |
| pino girador. Dimensões de Cada Pedra (C x L x E): 48 x 24 x 9mm. Com estojo em Madeira (C x A x L): 21,4 x |
| 6,2 x 7cm - DSIX/BAQUELITE - PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES REALIZADOS PELAS PSICÓLOGAS |
| NA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
48,00
UN
2,0000
950,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8612/000-2015
95,00
| 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BC) MODELO ES1 - |
| PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
950,00
UN
10,0000
430,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8617/000-2015
63,81
1 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
63,81
UN
1,0000
196,48
2 - DOBRADIÇA. PORTA LATERAL
196,48
PÇ
1,0000
38,43
3 - ROLDANA PORTA
38,43
UN
1,0000
131,93
| 4 - MAQUINA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS |
| UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 430,65 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
131,93
UN
1,0000
80,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8618/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS UBS E |
| ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 80,04 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
1.120,13
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8619/000-2015
340,03
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,03
UN
1,0000
780,10
| 2 - JOGO DE BICO. INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS |
| UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 1.120,13 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
780,10
UN
1,0000
320,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8620/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 320,14 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
320,14
HR
3,9200
660,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8621/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
369,97
HR
4,5300
81,67
2 - MÃO DE OBRA. Direção
140,47
HR
1,7200
81,68
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,63
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,67
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA ATENDIMENTO |
| NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 660,7 - C/C 624025-7 CEF - |
80,04
HR
0,9800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
38
408,65
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
657
8625/000-2015
1,50
| 1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. - SAC THOMAZ |
150,00
UN
100,0000
3,65
| 2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
| pacote com 5 pedras. - LAVARTE |
91,25
PCT
25,0000
2,79
| 3 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
167,40
FR
60,0000
550,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
8648/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
339,75
HR
4,1600
81,68
2 - ALINHAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,66
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 550.45 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
120,04
HR
1,4700
430,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
8649/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,66
2 - ALINHAMENTO
50,06
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 430,64 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
220,51
HR
2,7000
1.383,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
8650/000-2015
48,58
1 - BATENTE DIANTEIRO
97,15
UN
2,0000
336,40
2 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO
672,80
UN
2,0000
95,70
3 - PINO DE CENTRO. DE REGULAGEM
95,70
UN
1,0000
239,98
4 - FEIXE DE MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
479,95
PÇ
2,0000
9,43
| 5 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.383,30 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
37,70
UN
4,0000
355,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
8651/000-2015
74,68
1 - PINO DE CENTRO
74,68
UN
1,0000
55,10
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
110,20
UN
2,0000
150,08
3 - BARRA DE DIREÇAO
150,08
UN
1,0000
10,15
| 4 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 355,25 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
20,29
UN
2,0000
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
372,81
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/002-2015
372,81
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
372,81
1,0000
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
363,44
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/002-2015
363,44
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
363,44
1,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
| DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
| DE IN |
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
653
8672/000-2015
3.013,87
| 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - C/C 28.283-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.013,87
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
38
258,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
653
8688/000-2015
129,00
| 1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 300VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
| automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
| Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - SMS REVOLUTION VI BIVOLT - ACERTO |
| CONTÁBIL CI SMADSES - FINANÇAS Nº 323/2015 - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
258,00
UN
2,0000
1.010,38
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
8689/000-2015
72,17
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
| expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
| em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
| certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
| ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 252-4 CEF |
| - SAÚDE |
1.010,38
PAR
14,0000
6.700,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
653
8966/000-2015
3.350,00
| 1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - C/C 28286-3 BB - ACERTO CONTABIL CI Nº 299/2015 REF. AO EMPENHO |
| 7840 - ASSISTENCIA |
6.700,00
UN
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
-505,80
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
8996/000-2015 - 01
-505,80
1 - Anulação da Nota nº 8996/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO
-505,80
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
-290,16
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
9001/000-2015 - 01
-290,16
1 - Anulação da Nota nº 9001/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO
-290,16
1,0000
0,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
-525,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
0,00
729
9016/000-2015 - 01
-525,00
1 - Anulação da Nota nº 9016/0-2015 - MOTIVO: PRODUTO NÃO UTILIZADO
-525,00
1,0000
15.985,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
9081/000-2015
15.985,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
15.985,09
1,0000
6.004,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
9082/000-2015
6.004,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.004,36
1,0000
615,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
9084/000-2015
615,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
615,13
1,0000
5.136,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
9086/000-2015
5.136,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.136,50
1,0000
3.082,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
9087/000-2015
3.082,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.082,79
1,0000
2.365,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
9089/000-2015
2.365,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.365,50
1,0000
13.163,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
9090/000-2015
13.163,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.163,64
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
9092/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.488,33
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
38
9.712,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
9093/000-2015
9.712,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
9.712,83
1,0000
6.791,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
9095/000-2015
6.791,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.791,48
1,0000
3.580,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
9096/000-2015
3.580,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.580,36
1,0000
3.171,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
9098/000-2015
3.171,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.171,06
1,0000
1.641,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
9099/000-2015
1.641,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.641,10
1,0000
7.022,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
9101/000-2015
7.022,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.022,85
1,0000
12.342,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
9102/000-2015
12.342,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
12.342,93
1,0000
6.271,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
9104/000-2015
6.271,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.271,77
1,0000
2.795,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
9105/000-2015
2.795,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.795,16
1,0000
6.467,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
9107/000-2015
6.467,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.467,74
1,0000
27.405,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
9108/000-2015
27.405,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
27.405,79
1,0000
78.128,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
9109/000-2015
78.128,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
78.128,89
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
9110/000-2015
2.319,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.319,22
1,0000
73.821,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
9111/000-2015
73.821,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
73.821,81
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
344
9112/000-2015
881,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
881,03
1,0000
1.731,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
377
9113/000-2015
1.731,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.731,62
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
9114/000-2015
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
689,39
1,0000
3.844,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
395
9115/000-2015
3.844,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.844,61
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
38
2.612,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
404
9116/000-2015
2.612,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.612,55
1,0000
1.358,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
0,00
440
9117/000-2015
1.358,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.358,52
1,0000
7.123,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
9118/000-2015
7.123,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.123,42
1,0000
10.806,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
9119/000-2015
10.806,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
10.806,32
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
9121/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
825,67
1,0000
5.668,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
9122/000-2015
5.668,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.668,99
1,0000
19.320,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
9124/000-2015
19.320,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
19.320,54
1,0000
97.412,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
9126/000-2015
97.412,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
97.412,61
1,0000
21.130,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
512
9127/000-2015
21.130,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
21.130,89
1,0000
89.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
9129/000-2015
89.025,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
89.025,86
1,0000
4.335,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
9130/000-2015
4.335,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.335,66
1,0000
16.482,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
9132/000-2015
16.482,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
16.482,55
1,0000
19.364,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
9133/000-2015
19.364,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
19.364,03
1,0000
3.818,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
9136/000-2015
3.818,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.818,36
1,0000
1.770,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
9137/000-2015
1.770,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.770,17
1,0000
6.413,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
9140/000-2015
6.413,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.413,53
1,0000
3.665,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
9141/000-2015
3.665,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.665,38
1,0000
0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
9393/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
38
0,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
0,03
1,0000
0,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
9403/000-2015
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
0,04
1,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
512
9405/000-2015
0,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
0,12
1,0000
0,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
9431/000-2015
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
0,04
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
9432/000-2015
0,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
0,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
100.000,00
367
9440/002-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C |
| 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
90,82
Outros/Não Aplicável
GILBERTO DO NASCIMENTO SILVA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
036.954.668-71
0,00
132
9488/000-2015
90,82
| 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROTOCOLO |
| 3385/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
90,82
1,0000
316,60
Outros/Não Aplicável
EDSON ANTUNES
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
197.614.348-93
0,00
132
9489/000-2015
316,60
| 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROTOCOLO |
| 3296/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
316,60
1,0000
0,00
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
338,08
341
9495/001-2015
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
35,13
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" |
| EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE |
57,04
8,0000
7,13
300,00
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
0,00
300,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
9539/000-2015
300,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANA ABY AZAR SHIMADA COM |
| CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP DO |
| DIA 13/09 A 18/09/2015 - MS-PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
300,00
1,0000
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
131.251,07
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
00.900.849/0001-11
0,00
538
9576/000-2015
1.944,94
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - LOTE 02 - POÇO TUBULAR NO BAIRRO RURAL |
| INDAIATUBA - C/C 29.192-7 BB - EDUCAÇÃO |
131.251,07
%
67,4800
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
4.392,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
458
9577/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
549,00
UNI
50,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
1.647,00
UNI
150,0000
10,98
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
1.647,00
UNI
150,0000
10,98
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
549,00
UNI
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
38
| CRIAÇÕES - PARA USO NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ EM 01/10/2015 - |
| VIDA ATIVA/MS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
0,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
1.130,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
326
9578/000-2015
1.130,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; |
| Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia |
| fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle |
| remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia |
| mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - |
| LE32D1452 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.130,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
11.160,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
326
9579/000-2015
620,00
| 1 - CILINDRO ALTA PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICINAL, DE 1M3(7 LITROS), PARA PRESSAO DE TRABALHO |
| DE ATE 150 BAR, NA COR VERDE CONFORME NORMA DE IDENTIFICACAO DE GASES ABNT NBR 12176:2010, |
| MEDINDO DIAMETRO 165 MM, COMPRIMENTO 465 MM E PESO 10,5 KG., COM VALVULA E CAPACETE PADRAO |
| PARA OXIGENIO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO |
| COM ABNT NBR 12.79 1:1993 E 12.790:1995 - MAT - MOD 07 LT GARANTIA 12 MESES - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
11.160,00
UN
18,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
3.060,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
319
9580/000-2015
170,00
| 1 - Válvula reguladora de Oxigênio com Fluxomêtro; Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão |
| com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula |
| de segurança e intermediário com rosca macho ¼” NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com |
| Fluxômetro para Oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, |
| escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo |
| fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão |
| ABNT - PROTEC MDOD 5073 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.060,00
UN
18,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
144,14
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
9581/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
43,50
KG
30,0000
2,72
| 2 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO DOS PACIENTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL |
| DO IDOSO - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
100,64
KG
37,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
25,88
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
9582/000-2015
12,94
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| RDA - PARA USO DO NASF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
25,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.080,48
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9583/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
541,47
HR
6,6300
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 1.080,48 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
539,01
HR
6,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.994,46
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9584/000-2015
129,93
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
129,93
UN
1,0000
373,46
2 - MANGUEIRA. DA TURBINA
373,46
PÇ
1,0000
242,82
3 - MANGUEIRA DO INTERCOLER
485,64
UN
2,0000
4,97
4 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
6,0000
320,21
5 - SENSOR DE PRESSAO. DO TURBO
320,21
UN
1,0000
880,40
6 - JOGO DE REPARO. BICOS INJETORES
880,40
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
38
320,21
7 - Aquisiçao de: REPARO. WEST GATE DO TURBO
320,21
UN
1,0000
650,36
8 - REPARO. MOTOR ARRANQUE
650,36
UN
1,0000
120,70
9 - CHICOTE ELETRICO
120,70
UN
1,0000
9,94
10 - CONECTOR ELETRICO
39,76
UN
4,0000
185,31
11 - AUTOMATICO. DA IGNIÇÃO
185,31
UN
1,0000
173,95
12 - BENDIX DE PARTIDA
173,95
UN
1,0000
85,20
13 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,20
UN
1,0000
31,95
14 - PARAFUSO. REGULAGEM DA CORREIA
31,95
UN
1,0000
45,44
15 - Aquisição de: SUPORTE. REGULADOR DA CORREIA
45,44
UN
1,0000
122,12
| 16 - POLIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM |
| TOTAL DE R$ 3994,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
122,12
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
330,11
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9585/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
| R$ 330,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
330,11
HR
4,0400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.080,62
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9586/000-2015
535,34
1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
535,34
UN
1,0000
45,44
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
45,44
UN
1,0000
175,37
3 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR
175,37
UN
1,0000
324,47
| 4 - Aquisição de: POLIA. COM SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM |
| TOTAL DE R$ 1080,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
324,47
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
600,66
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9587/000-2015
290,39
1 - Aquisição de: PNEU
580,78
UN
2,0000
9,94
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
600,66
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9588/000-2015
290,39
1 - Aquisição de: PNEU
580,78
UN
2,0000
9,94
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
700,24
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
9589/000-2015
29,00
1 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS P. - CRIAÇÕES
58,00
UNI
2,0000
29,31
2 - CAMISA POLO MASCULINA - TAMANHOS M - CRIAÇÕES
410,34
UNI
14,0000
29,31
3 - CAMISA POLO MASCULINA - TAMANHOS G - CRIAÇÕES
175,86
UN
6,0000
28,02
| 4 - CAMISA POLO MASCULINA - TAMANHOS GG - CRIAÇÕES - PARA USO DOS MOTORISTAS DAS UNIDADES |
| DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
56,04
UN
2,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
1.495,92
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
9590/000-2015
496,80
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. |
496,80
SV
1,0000
690,00
| 2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. |
690,00
SV
1,0000
309,12
| 3 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
309,12
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
38
0,00
8028/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
9591/000-2015
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - MS-PAB - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
8029/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
9592/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE |
| DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
0,00
8030/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
700,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
0,00
342
9593/000-2015
700,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE RANIELY APARECIDA TOBIAS ROSA |
| COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP |
| DO DIA 09/11 A 18/11/2015 - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
700,00
1,0000
0,00
8031/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
150,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
9594/000-2015
150,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES COM |
| CUNSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP DOS |
| DIAS 05/10 A 07/10/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
150,00
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.085,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
171
9595/000-2015
234,00
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
234,00
UN
1,0000
60,01
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
60,01
UN
1,0000
34,00
3 - RETENTOR DO VOLANTE
34,00
UN
1,0000
220,00
4 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM
220,00
UN
1,0000
540,00
5 - KIT DE EMBREAGEM
540,00
UN
1,0000
194,00
6 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM
194,00
UN
1,0000
65,00
7 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
65,00
UN
1,0000
140,01
8 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
280,01
UN
2,0000
60,00
9 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT.
240,01
UN
4,0000
39,01
10 - RETENTOR DA RODA. DIANT.
78,01
UN
2,0000
139,96
| 11 - SENSOR DE ROTAÇAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
139,96
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
690,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
9596/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E FREIO
550,00
HR
6,7300
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,00
HR
0,6100
81,67
| 3 - RETIFICA DO VOLANTE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
90,00
HR
1,1000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
179,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
9597/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE TERMINAL DE DIREÇÃO
112,00
HR
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE DESENTORTAR BARRA LONGA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,20
HR
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
232,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9598/000-2015
11,63
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
232,50
LT
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
207,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9599/000-2015
37,50
1 - FILTRO. LUBRIFICANTE
37,50
UN
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
66,00
3 - FILTRO RACOR
66,00
PÇ
1,0000
82,50
4 - FILTRO DE AR - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
82,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.377,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
9600/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
38
112,00
1 - SERVIÇO. DE REARCAR 02 MOLEJO TRASEIRO
336,00
HR
3,0000
112,00
2 - SERVIÇO TROCA. DE MOLA AUXILIAR LADO TRASEIRO
112,00
HR
1,0000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA DAS JUNTAS. 1º CABEÇOTE
201,60
HR
1,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
112,00
HR
1,0000
112,00
5 - SERVIÇO DE CONSERTO. E LIMPEZA RADIADOR
280,00
HR
2,5000
112,00
6 - SERVIÇO DE TROCA. FLEXIVEL DO FREIO
44,80
HR
0,4000
112,00
7 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO DO PEDAL
190,40
HR
1,7000
112,00
| 8 - SERVIÇO TROCA DO CARDAN. TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
100,80
HR
0,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
240,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9601/000-2015
120,00
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
120,00
UN
1,0000
120,00
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.437,68
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9602/000-2015
435,00
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. AUXILIAR
435,00
PÇ
1,0000
76,50
2 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
306,00
UN
4,0000
52,50
3 - JUNTA CABEÇOTE
52,50
UN
1,0000
9,00
4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
9,00
UN
1,0000
13,50
5 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
13,50
UN
1,0000
45,00
6 - COLA DE SILICONE . CINZA ALTA TEMPERATURA
45,00
UN
1,0000
21,00
7 - COXIM. SUPERIOR RADIADOR
42,00
UN
2,0000
15,23
8 - COXIM INFERIOR RADIADOR
30,45
UN
2,0000
3,75
9 - ANEL DE VEDAÇAO
22,50
UN
6,0000
2,48
10 - PARAFUSO. 10X50
2,48
UN
1,0000
0,75
11 - ARRUELA. 10 MM LISA
0,75
UNI
1,0000
82,50
12 - FILTRO DE AR
82,50
UN
1,0000
168,75
13 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL
168,75
UN
1,0000
37,50
14 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
37,50
UN
1,0000
0,75
15 - Aquisição de: ARRUELA. 140 MM
6,00
UNI
8,0000
183,75
16 - CARDAN. TOMADA DE FORÇA - FORD F12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
183,75
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
257,99
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
255
9603/000-2015
165,02
1 - FILTRO DO MOTOR
165,02
PÇ
1,0000
92,97
| 2 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR. INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA |
| 9455 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 16% - VALOR LÍQUIDO R$ 257,99 - DES. AGRÁRIO |
92,97
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
760,27
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
255
9604/000-2015
180,34
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
721,36
UN
4,0000
9,73
| 2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
| DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 760,27 - DES. AGRÁRIO |
38,91
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,49
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
252
9605/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 180,49 - DES. AGRÁRIO |
80,85
HR
0,9900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
290,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
679
9606/000-2015
81,68
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
140,01
HR
1,7100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
38
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,66
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2068 DE USO DA CASA |
| LAR, VALOR COM DESCONTO R$ 290,00 - FMDCA |
79,99
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,05
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9607/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. NO TUBO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO |
| DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 120,05 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
120,05
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
780,83
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9608/000-2015
280,58
1 - Aquisiçao de: TUBO. DO MOTOR
280,58
UN
1,0000
420,50
2 - CATALIZADOR
420,50
PÇ
1,0000
20,30
3 - JUNTA DO TUBO. SAIDA
40,60
PÇ
2,0000
39,15
| 4 - AQUISIÇÃO ; KIT. PARAFUSO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE |
| USO DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 780,83 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
39,15
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9609/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. E LIMPEZA DO SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO |
| DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 250,32 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
250,32
HR
3,0700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
212,43
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
9610/000-2015
64,53
1 - AQUISIÇÃO: GUIA. SUPERIOR DA PORTA
64,53
PÇ
1,0000
147,90
| 2 - DOBRADIÇA. DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 DE USO DO VIVA |
| LEITE, VALOR COM DESCONTO R$ 212,43 - ASSISTÊNCIA |
147,90
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9611/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 80,04 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,05
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9612/000-2015
25,01
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS CENTRAL, |
| VALOR COM DESCONTO R$ 100,05 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
100,05
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
87,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9613/000-2015
29,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
40,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9614/000-2015
20,30
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
| ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 40,60 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
40,60
LT
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
825,78
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9615/000-2015
130,51
1 - CANO DE AGUA
130,51
UN
1,0000
49,31
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA TERMOSTATICA
49,31
UN
1,0000
59,46
3 - Aquisição de: SUPORTE. VALVULA TERMOSTATICA
59,46
UN
1,0000
84,11
4 - VALVULA TERMOSTATICA
84,11
UN
1,0000
162,41
5 - MANGUEIRA DO RADIADOR
162,41
UN
1,0000
339,98
| 6 - Aquisição de: BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
| ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 825,78 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
339,98
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
480,21
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9616/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
280,13
HR
3,4300
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. REVISÃO DAS PORTAS E CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 |
| DE USO DO CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO DE 30% R$ 480,21 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
200,08
HR
2,4500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
38
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
278,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9617/000-2015
72,42
1 - CABO DE FREIO DE MAO
144,84
UN
2,0000
66,74
| 2 - REPARO. DO PATINS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 278,32 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
133,48
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,49
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9618/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 180,49 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
180,49
HR
2,2100
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
490,61
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
9619/000-2015
376,30
1 - Aquisição de: BATERIA
376,30
UN
1,0000
57,16
| 2 - CABO POSITIVO E NEGATIVO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO |
| CONSELHO TUTELAR, VALOR COM DESCONTO R$ 490,61 - ASSISTÊNCIA |
114,31
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,29
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9620/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE
250,07
HR
3,0600
81,68
| 2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DO CRAS BLOCO B, |
| VALOR COM DESCONTO R$ 280,29 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
30,22
HR
0,3700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
594,27
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9621/000-2015
75,26
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
150,52
UN
2,0000
179,63
2 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
179,63
UN
1,0000
189,57
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
189,57
UN
1,0000
9,94
4 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
3,0000
14,91
| 5 - COXIM DE ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DO CRAS BLOCO |
| B, VALOR COM DESCONTO R$ 594,27 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
44,73
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
493,57
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
9622/000-2015
227,57
1 - Aquisição de: BIELETA. ESTABILIZADORA
227,57
UN
1,0000
266,00
| 2 - Aquisiçao de: TERMINAL. PITMAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO |
| DO CRAS BLOCO B, VALOR COM DESCONTO R$ 493,57 - ASSISTÊNCIA |
266,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
918,68
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
648
9623/000-2015
119,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO, TROCA DO FILTRO DO MOTOR E TROCA DA BIELETA ESTABILIZADORA
442,68
HR
3,7200
119,00
| 2 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA CAIXA DE DIREÇÃO PARA TROCA DO BRAÇO PITMAM - PARA |
| MANUTENÇÃO DA TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE, VALOR COM DESCONTO R$ 918,68 - |
| ASSISTÊNCIA |
476,00
HR
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
76,12
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
9624/000-2015
25,37
| 1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE |
| ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 76,12 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
76,12
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.172,34
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
9625/000-2015
10,16
1 - LAMPADA DA LANTERNA. TRASEIRA
20,31
UN
2,0000
10,16
2 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
29,73
3 - LAMPADA DO FAROL
59,46
UN
2,0000
69,61
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
139,21
UN
2,0000
72,51
5 - JUNÇÃO DA BARRA
145,01
UN
2,0000
78,31
6 - COXIM DE CAMBIO
78,31
UN
1,0000
280,58
7 - Aquisição de: BATERIA
280,58
UN
1,0000
342,21
8 - REPARO ALTERNADOR
342,21
UN
1,0000
43,47
| 9 - REPARO DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE |
| ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 1172,34 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
86,94
PÇ
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
38
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,05
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9626/000-2015
25,01
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE |
| ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 100,05 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
100,05
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
87,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9627/000-2015
29,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO |
| DE ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
173,34
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
9628/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. (REPARA VIDRO TRASEIRO) - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 BRZ 7719 DE USO |
| DO PROGRAMA VIVA LEITE, VALOR COM DESCONTO R$ 173,34 - ASSISTÊNCIA |
173,34
HR
2,1200
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
189,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
101
9629/000-2015
63,00
| 1 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - |
| DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE - PLANEJ. URBANO |
189,00
UN
3,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.420,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
257
9630/000-2015
45,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
810,00
SV
18,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
90,00
SV
2,0000
65,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE |
| SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015 - DES. AGRÁRIO |
520,00
SV
8,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
390,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
257
9631/000-2015
45,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
90,00
SV
2,0000
150,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO E CAMIONETES COM |
| CARROCERIA ABERTA E BAÚ - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE |
| SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015 - DES. AGRÁRIO |
300,00
SV
2,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
360,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
71
9632/000-2015
45,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS CDV 1272 E 6072 EM USO |
| NESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015 - FINANÇAS |
360,00
SV
8,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
143,20
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
9633/000-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
143,20
UN
20,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
1.809,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9634/000-2015
4,15
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - REF. AO ACERTO DA NOTA PARCIAL DO EMPENHO 6708/003 - C/C 25.398-7 |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.809,40
KG
436,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
38
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
5.827,39
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
9635/000-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO |
| 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
2.636,91
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
3.955,36
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9636/000-2015
3.955,36
| 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
3.955,36
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.595,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
9637/000-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
| T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.595,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9638/000-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.595,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9639/000-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
3.678,59
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9640/000-2015
3.678,59
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
| T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
3.678,59
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
2.222,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9641/000-2015
2.222,32
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
| T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
20.857,62
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9642/000-2015
20.857,62
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO |
| 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
20.857,62
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
2.222,33
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9643/000-2015
2.222,33
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
| T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
6.393,49
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
9644/000-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - |
| ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
38
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
3.196,76
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
9645/000-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - |
| ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
3.196,76
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9646/000-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 BB - REF. |
| 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
3.196,77
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
9647/000-2015
3.196,77
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - |
| ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
29.237,22
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
9648/000-2015
9.745,74
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO |
| CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - CULTURA |
29.237,22
SV
3,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
8.609,73
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
9649/000-2015
2.869,91
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
0,00
7994/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
600,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
9650/000-2015
600,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DDE PRAZO - PLANEJ. |
| URBANO |
600,00
1,0000
0,00
7973/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA RAMOS
84,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
287.834.138-47
0,00
547
9651/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE |
| SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
7974/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
84,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
547
9652/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE |
| SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
7975/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
589,68
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
9653/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL - CAMINHOS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA: |
| GESTÃO ESCOLAR NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA ÀS 17h00 DO DIA |
| 01/09/2015, E RETORNO ÀS 21h30 DOA DIA 03/09/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
392,64
2,0000
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
-131.251,07
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13185/000-2014 - 01
-131.251,07
1 - Anulação da Nota nº 13185/0-2014 - MOTIVO: ERRO NA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA
-131.251,07
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2015 ATÉ 10/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
38
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 11 de Setembro de 2015.
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